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id: 전표처리 20260413
created: 2026-04-13 08:42
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![[전표#📑 개념]]

회사 법인카드 사용하고나서 [[분개전표]] 처리를 해야한다. ([[전표]])

돈을 얼마나 썼는지, 왜 썼는지에 대한 상세사항정리 정도로 생각하면 됨.


> [!warning]
**분개전표 입력전에 법인카드사용내역회계전표생성(개인) 부터 먼저해야함.**

여기에 등록하고 승인나면 그때 자동으로 입력된 전표를 처리해야 함.
![[Pasted image 20260427095731.png]]
위 화면에선 특별히 추가할 거 없이 결재상신 하면 됨
1. 30만원 이하  PM -> 팀장 -> 사업부장, 합의 문새별 -> 김성민 입니다. (PM이 없는 경우나 PM이 팀장인 경우는 PM 생략)

결제 상세는 [[법인카드 결제상신 경로]] 참고


> [!note] 부가세 여부
[[부가세여부]] 참고

업무용 택시비, 소모품비, 숙소비는 부가세여부 O
일반차량 유류비, 톨게이트비 부가세여부 X


> [!warning] 법인카드사용내역회계전표생성(개인) 부터 먼저 결제하지 않고 진행하면...

전표 유형이 법인카드사용내역전표(개인) 이 아니고 일반분개전표 로 진행이 되어버림..
![[Pasted image 20260427133315.png]]



ERP에서 ESS -> 회계 -> 전표입력 으로 가서 전표입력 하면 됨.
![[분개(分介)#예시 이미지]]

위와같은 형태로 입력한다.

0002 대변금액은 직접 적는게 아니고 0001 차변금액을 아래로 드래그해서 추가하면 됨.

여기서 전표를 추가하고 그룹웨어에서 결제 진행하면 됨.


> [!info] 법인카드를 실수로 잘못 긁었을 떄

잘못결제한 건 취소하고 결제건 + 취소건 두개 다 erp에서 중단처리 한다.
![[Pasted image 20260507155619.png]]

